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云南省电子信息产品检验院 2015年度部门决算

来源:云南省电子信息产品检验院   发布人:bgs01   发布时间:2016年9月18日   点击:757次
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云南省电子信息产品检验院
2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南省电子信息产品检验院部门职能:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,仲裁检验与鉴定、生产许可检验;产品质量委托检验;新产品样机样品委托定型试验;进出口商品委托检验;产品质量委托技术鉴定;产品标准委托验证试验;公正验货委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测人员与工程设备监理人员培训;信息、电子工程系统检测、工程监理;电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。
(二)2015年度重点工作任务介绍
云南省电子信息产品检验院2015年度在省财政厅各级领导以及行业协会各位领导的大力支持下,检测业务取得了较为长足的发展。2015年二季度配合云南省工商行政管理局,对昆明市、玉溪市、曲靖市流通领域完成80组节能灯、25组热水器抽样监测工作;三季度配合云南省质量技术监督局完成了50组电磁灶、50组固定式灯具、50组嵌入式灯具商品风险监测工作;四季度配合西山区市场监督管理局对西山区流通领域完成11组LED灯、5组电磁炉、6组取暖器、10组转换器抽样检测工作;四季度配合文山州质量技术监督局完成了30个批次电磁炉监督抽查工作;完成云南省大理市行政中心综合布线检测、云南省山洪灾害弱电系统检测、云南省博物馆建设项目弱电智能化系统检测、交通银行云南省分行新大楼智能化系统第三方检测等各类产品、系统检测业务工作。在检测专用设备更新以及检测技术后备人员培训上,重视先进设备、创新技术在检验工作中的重要作用,创建积极上进的学习氛围,在我院承检各类项目上都能独当一面,做到人员少而精。
在项目申报和项目管理工作方面,我院为申报项目工作创造了良好的条件,熟悉了解各类项目的申报程序和重点支持方向,为项目的选题、立项工作的开展做好积极准备。通过多个项目管理的工作实践,项目管理能力得到了进一步提高,具备了承担项目管理的能力,各类项目在我院运行管理状况良好。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入本单位2015年度部门决算编报的单位共1个,即:云南省电子信息产品检验院,其他事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省电子信息产品检验院2015年度末实有人员编制50人。其中:事业编制50人;在职在编实有事业人员49人。
离退休人员42人。其中:离休2人,退休40人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)

第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省电子信息产品检验院2015年度收入合计957.63万元。其中:财政拨款收入609.66万元,占总收入的63.66%;经营收入347.62万元,占总收入的36.30%;其他收入0.34万元,占总收入的0.04%。与上年对比收入减少18.61万元,主要原因分析:1.财政拨款收入减少257.17万元。上年度财政拨款收入中获得中小企业发展专项补助、专项业务经费补助等收入290万元,本年度获得中小企业发展专项补助以及科技条件专项补助经费合计35万元;2.经营收入较上年度增加238.83万元;3.其他收入较上年减少0.28万元。
二、支出决算情况说明
云南省电子信息产品检验院2015年度支出合计957.23万元。其中:基本支出504.74万元,占总支出的52.73%;项目支出105万元,占总支出的10.97%;经营支出347.50万元,占总支出的36.30%。与上年对比支出减少19.01万元,主要原因分析:基本支出增加70.29万元;项目支出减少328万元;经营支出较上年度增加238.70万元。
(一)基本支出情况
2015年度用于保障本单位正常运转的日常支出504.74万元。与上年对比基本支出增加70.29万元,主要原因为人员经费增加56.32万元,为离退休人员以及在职人员根据人社厅相关文件人员调资支出;日常公用经费增加13.97万元。2015年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.71%。
(二)项目支出情况
2015年度用于保障本单位为完成上级下达工作任务以及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出105万元。与上年对比支出减少328万元,主要原因分析:上年度获得中小企业发展专项等专项业务经费补助433万元;本年度获得专项补助经费合计105万元,其中:中小企业发展专项项目支出30万元,科技条件专项项目支出5万元,收费成本性补助项目支出70万元,主要为我院开展检验检测任务专用检测设备更新、设备计量、实验室资质维护升级、检测人员检测技术提升学习培训等支出补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省电子信息产品检验院2015年度一般公共预算财政拨款支出609.66万元,占本年支出合计的63.66%。与上年对比财政拨款支出减少257.17万元。主要原因为:1.人员经费增加56.32万元;2. 日常公用经费增加14.51万元;3.中小企业发展专项等项目支出减少328万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术(类)支出5万元;占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于仪器设备计量费的补助支出;
2.社会保障和就业支出(类)支出234.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.51%。主要用于对个人和家庭的补助/离、退休人员经费支出;
3.资源勘探信息等支出(类)支出347.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.98%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、项目经费支出以及其他资本性支出/仪器设备购置等;
4.住房保障支出(类)支出22.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于在职人员住房公积金支出;
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
云南省电子信息产品检验院2015年度"三公"经费财政拨款支出预算为21.12万元,支出决算为20.81万元,完成预算的98.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行费支出决算为20.56万元,完成预算的98.56%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的100%。2015年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院制定厉行节约目标,严 格车辆管理以及维护,在保证用车安全的前提下,尽量将相同路线和相近检测日期的检测业务用车安排在一起,减少路线重复造成的车辆运行费。
2015年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2014年减少14.29万元,下降40.71%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少14.02万元,下降40.24%。;公务接待费支出决算减少0.002万元。2015年度"三公"经费支出决算减少的主要原因为:我院制定厉行节约目标,严格车辆管理以及维护,在保证用车安全的前提下,公务用车运行维护费大幅降低。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出20.56万元,占98.75%;公务接待费支出0.26万元,占1.25%。具体情况如下:
1.我单位无因公出国(境)费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.56万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出20.56万元。主要用于配合工商、技监等部门,对昆明市、玉溪市、曲靖、文山等地流通领域商品抽样、监测检验工作;完成云南省大理市行政中心综合布线检测、云南省山洪灾害弱电系统检测、云南省博物馆建设项目弱电智能化系统检测、交通银行云南省分行新大楼智能化系统第三方检测等各类产品、系统检测业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,云南省电子信息产品检验院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出0.26万元。其中:
其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于检验、业务人员外出发生的部分误餐费用支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位无该项经费支出。
(二)其他重要事项情况说明
我单位2015年度通过政府采购支出17.45万元,为我单位购置专业检测仪器设备灼热丝试验仪、色彩亮度计等。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4."三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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