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云南省电子信息产品检验院2019年度部门预算公开

来源:云南省电子信息产品检验院   发布人:admin   发布时间:2019年3月6日   点击:434次
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第一部分 云南省电子信息产品检验院2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省电子信息产品检验院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

云南省电子信息产品检验院2019年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省电子信息产品检验院部门职能:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,仲裁检验与鉴定、生产许可检验;产品质量委托检验;新产品样机样品委托定型试验;进出口商品委托检验;产品质量委托技术鉴定;产品标准委托验证试验;公正验货委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测人员与工程设备监理人员培训;信息、电子工程系统检测、工程监理;电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。

(二)机构设置情况

云南省电子信息产品检验院内部机构设置有:办公室、总工办、财务科、科技项目部、市场部、产品检测部、安防检测部、技术服务部、市场拓展部、监理部。

(三)重点工作概述

2018年,云南省电子信息产品检验院在省财政厅及各部门的大力支持下,按照"质量兴国""质量强省"的部署,认真履行工作责任,积极打造检验检测公共服务平台建设和检验检测系统建设,积极拓展检测新业务,结合平安城市建设开展了智能信息系统、安防系统的检测服务,为中小企业和创新创业者开展技术咨询、技术指导和产品生命周期全过程的质量跟踪服务,努力构建新形势下的检验院发展新模式。全年配合省质量技术监督局、省工商行政管理局、省公安厅、省监狱管理局、省交通厅、银行系统等完成了270组专项检测、比对、抽样任务,检测范围有安防系统、智能系统、科研新产品、电池、LED互控屏、插座等,电子信息系统监理117项,出具检验报告2051份,编制监理、检测报告529份(套),完成80台检测设备计量。通过一系列专业化技术服务,完善中小企业公共技术服务平台,提升了我院的专业化技术服务水平。

我院作为云南省科技厅第一批认定的 "云南省电子信息产品检测公共科技服务平台",一年来,积极服务于我省电子信息产品的科技创新,从产品研发、生产制造、市场销售等多方位产品质量检测、标准化咨询、产品定型试验和项目管理服务。为企业和创新创业者在新产品研发过程中,提供良好试验环境和质量检测服务,产品的定型试验服务及标准制定服务,同时提供电子产品信息咨询服务,相关的法律、法规及标准查询服务,得到用户的认可和赞誉。通过我院的专业化技术服务,为电子信息产品市场准入制度、技术管理和信息系统运行控制制度等方面提供科学公正的技术依据,提高电子信息产品市场竞争力,提升质量水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:事业编制50人。在职实有47人,其中:财政全供养47人。

离退休人员40人,其中:离休1人,退休39人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。    

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,051.74万元,其中:一般公共预算财政拨款596.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入455.00万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入596.74万元,其中:本年收入596.74万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款596.74万元(本级财力596.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,051.74万元。本级财力安排支出 596.74万元,其中,基本支出596.74万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.54万元,主要用于本部门离退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.60万元,主要用于本部门在编在职人员缴纳养老保险单位承担部分经费支出。

资源勘探信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业502.60万元,主要用于我单位承担各类电子产品的质量监督检验等技术工作开展发生的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.00万元,主要用于本部门在编在职人员住房公积金单位承担部分经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出539.78万元(其中:基本支出539.78万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出56.96万元(其中:基本支出56.96万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金196万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院2019年"三公"经费财政拨款预算安排10.25万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费0.25万元。

2019年"三公"经费预算数比2018年预算数9.73万元增加0.52万元,增加的主要原因是我单位2019年度新增检测项目,为完成新检测项目的市场调研以及实地检验检测,我单位公车运行维护费比2018年预算略有增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年云南省电子信息产品检验院因公出国(境)费0万元,与2018年预算相比一致,主要原因是2019年我单位无因出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行费

2019年云南省电子信息产品检验院拟安排公务用车购置及运行费10.00万元,其中:购置费0万元、运行费10.00万元,比2018年预算增加0.52万元,增加的主要原因是我单位2019年度新增检测项目,为完成新检测项目的市场调研以及实地检验检测,我单位公车运行维护费比2018年预算略有增加。

3.公务接待费

2019年云南省电子信息产品检验院拟安排公务接待费预算0.25万元,与2018年预算相比一致,主要用于我单位实验室复评审以及检测项目扩项等工作人员加班餐费支出。

(二) 2018年本级财力安排基本支出预算为642.04万元。2019年本级财力安排基本支出预算为596.74万元。2019年比2018年减少45.30万元。本级财力安排基本支出预算变动主要原因为工资福利支出减少46.40万元,商品和服务支出增加1.10万元。

(三)2019年度无项目支出预算,与2018年相比,没有变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

5. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

6."三公经费"支出:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

云南省电子信息产品检验院2018年部门预算绩效自评工作将按省财政厅要求开展,并按规定于2019年4月30日前反馈省财政厅。同时,将在公开2018年部门决算时,一并公开2018年部门整体预算绩效自评报告和项目预算自评报告。

 

 

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