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云南省电子信息产品检验院2018年度部门决算公开说明

来源:云南省电子信息产品检验院   发布人:admin   发布时间:2019年8月21日   点击:151次
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云南省电子信息产品检验院

2018年度部门决算

 

第一部分  云南省电子信息产品检验院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省电子信息产品检验院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省电子信息产品检验院部门职能:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,仲裁检验与鉴定、生产许可检验;产品质量委托检验;新产品样机样品委托定型试验;进出口商品委托检验;产品质量委托技术鉴定;产品标准委托验证试验;公正验货委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测人员与工程设备监理人员培训;信息、电子工程系统检测、工程监理;电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务、科学技术普及与推广。

(二)2018年度重点工作任务介绍

云南省电子信息产品检验院2018年,云南省电子信息产品检验院在省财政厅及有关部门的大力支持下,按照"质量兴国""质量强省"的部署,认真履行工作责任,积极打造检验检测公共服务平台建设和检验检测系统建设,积极拓展检测新业务,结合平安城市建设开展了智能信息系统、安防系统的检测服务,为中小企业和创新创业者开展技术咨询、技术指导和产品生命周期全过程的质量跟踪服务,努力构建新形势下的检验院发展新模式。全年配合省质量技术监督局、省工商行政管理局、省公安厅、省监狱管理局、省交通厅、银行系统等完成了270组专项检测、比对、抽样任务,检测范围有安防系统、智能系统、科研新产品、电池、LED互控屏、插座等,电子信息系统监理117项,出具检验报告2051份,编制监理、检测报告529份(套),完成80台检测设备计量。通过一系列专业化技术服务,完善中小企业公共技术服务平台,提升了我院的专业化技术服务水平。

我院作为云南省科技厅第一批认定的 "云南省电子信息产品检测公共科技服务平台",云南省工信厅认定的"云南省中小企业公共服务示范平台",一年来,积极服务于我省电子信息产品的科技创新,从产品研发、生产制造、市场销售等多方位产品质量检测、标准化咨询、产品定型试验和项目管理服务。为企业和创新创业者在新产品研发过程中,提供良好试验环境和质量检测服务,产品的定型试验服务及标准制定服务,同时提供电子产品信息咨询服务,相关的法律、法规及标准查询服务,得到用户的认可和赞誉。通过我院的专业化技术服务,为电子信息产品市场准入制度、技术管理和信息系统运行控制制度等方面提供科学公正的技术依据,提高电子信息产品市场竞争力,提升质量水平。

积极开展科普活动,参加省科技厅举办的"云南省科技活动周"示范活动,省委宣传部、省科技厅和省卫生厅联合举办的"文化科技卫生三下乡"活动,及科技进校园、进社区、进军营、进乡村等活动,普及宣传电子信息产品使用中的人身安全和信息安全知识。我院派出的科技服务小分队深入边疆乡村,送去科技知识,得到主办方和乡亲们的一致好评。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省电子信息产品检验院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。为: 云南省电子信息产品检验院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子信息产品检验院2018年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员40人。其中:离休1人,退休39人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子信息产品检验院2018年度收入合计1366.23万元。其中:财政拨款收入684.24万元,占总收入的50.08%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入641.95万元,占总收入的46.99%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入40.04万元,占总收入的2.93%。与上年对比收入增加199.57万元,增长17.11%,主要原因为我单位本年度经营收入比上年增长41.02%

二、支出决算情况说明

云南省电子信息产品检验院2018年度支出合计1361.67万元。其中:基本支出626.64万元,占总支出的46.02%;项目支出57.60万元,占总支出的4.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共677.43万元,占总支出的49.75%。与上年对比支出增加197.38万元,增长16.95%,主要原因为我单位本年度经营支出比上年增长49.59%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云南省电子信息产品检验院本单位机构正常运转的日常支出626.64万元。与上年对比减少5.64万元,下降0.89%,主要为对家庭和个人的补助中离休费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.72%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省电子信息产品检验院本单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57.60万元。与上年对比减少21.54万元,下降27.22%,主要原因为收费成本性补助项目取消导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:科普活动专项支出10万元,科学技术支出中其他技术研究与开发支出40万元,其他科学技术支出7.60万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子信息产品检验院2018年度一般公共预算财政拨款支出684.24万元,占本年支出合计的50.25%。与上年对比减少27.18万元,下降3.82%,主要原因为项目减少导致项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术(类)支出57.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于科普专项活动相关支出以及仪器设备购置、计量、维护费的补助支出

2. 社会保障和就业支出(类)支出84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、对事业单位离休人员经费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及其他行政事业单位离退休支出

3. 资源勘探信息等支出(类)支出497.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.73%。主要用于本单位在职人员工资性支出和日常公用支出

4. 住房保障支出(类)支出45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于本单位在职人员住房公积金单位承担部分支出。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

云南省电子信息产品检验院2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为9.73万元,支出决算为9.72万元,完成预算的99.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.48万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2017年减少10.56万元,下降52.07%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少10.55万元,下降52.67%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降4%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少的主要原因为我院严格车辆管理以及维护,在保证用车安全的前提下,尽量优化用车路径,根据车辆新旧程度、考虑使用条件合理安排检测业务用车,公务用车运行维护费大幅下降

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.48万元,占97.53%;公务接待费支出0.24万元,占2.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出9.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于配合对昆明市及各地州流通领域商品抽样、监测检验工作和完成第三方检测各类产品、系统检测等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中:

国内接待费支出0万元。

国(境)外接待费支出0.24万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于本年度我单位在国家实验室复评审工作中发生的试验人员误餐费用支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为其他事业单位,无机关运行经费拨款也无相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省电子信息产品检验院资产总额961.16万元,其中,流动资产405.22万元,固定资产555.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少262.58万元,其中固定资产减少102.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产146项,账面原值127.93万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额23.20万元,其中:政府采购货物支出23.20万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)"三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

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