云南省电子工业行业协会2021年预算公开说明

第一部分 云南省电子工业行业协会2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省电子工业行业协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算"三公"经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省电子工业行业协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省电子工业行业协会，作为云南省人民政府的直属事业单位，成立于2003年12月，主要履行以下职责：

1. 负责直属企事业单位的改革和发展工作；承担全省电子信息行业统计；引领行业科技创新，推动行业科技发展。

2. 负责制定全省电子信息行业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管，规范电子信息行业秩序及标准化建设。

3. 负责处理电子工业系统的历史遗留问题，做好维护稳定工作。

4. 负责电子工业系统的离退休干部的管理，包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理。

5. 负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理；按照省委、省政府要求做好扶贫工作。

（二）机构设置情况

云南省电子工业行业协会设置8个机构：办公室(人事处），党办（党群工作处），财务处，综合处（群众工作处、离退休干部工作处），科技教育处（产业发展研究室），改革发展处，监察审计处（纪委），机关党委。

（三）重点工作概述

2021年，根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈云南省机械工业行业协会等5个行业协会改革实施方案〉的通知》（云办通〔2018〕32号）要求，省电子工业行业协会撤销，具体工作任务如下：

1. 移交协会下属企事业单位。按照行业协会改革实施方案，省电子工业行业协会直属事业单位省电子信息产品检验院、省电子信息产品售后服务发展中心划转到省工信厅。

2. 清理、移交行业协会机关资产和档案。按照有关规定完成资产清查，处理债权债务，向省档案局移交档案。

3. 处理历史遗留问题。负责组织完成有关企业的改制退出工作，涉及云南省电子工业总公司、云南省电子物业管理有限公司、云南省电子技术公司、国有资产监管工作一组（原云南电视机厂）、国有资产监管工作二组（原云南电子管厂）、云南电子音像公司等6户企业，省电子工业行业协会已和省农垦集团达成合作意向，并已向省政府请示，待省政府批准后执行。

4. 移交离退休人员。负责办理符合条件人员的提前退休手续，协会管理的离退休人员向省工信厅移交。协会下属企业退休人员移交属地，实行社会化管理。

5. 撤销行业协会，妥善安置人员。在处理完历史遗留问题后，向省人民政府申请撤销行业协会，进行协会机关人员安置。

二、预算单位基本情况

云南省电子工业行业协会编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有73人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员71人，其中： 离休4人，退休67人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,111.58万元，其中：一般公共预算1,101.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入850.10万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入160.00万元。

与上年对比增加了295.68万元，增长16.28%，主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款收入增加250.18万元，二是事业单位经营收入预算增加5.5万元，三是其他收入事业单位固定资产房屋出租收入预算增加40万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,101.48万元，其中:本年收入1,101.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,101.48万元（本级财力1,101.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了250.18万元，增长了29.39%，主要原因分析：按照预算归口管理原则，在职人员及离退休人员的医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费纳入部门预算管理，工资福利支出预算增加。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,111.58万元。财政拨款安排支出1,101.48万元，其中：基本支出1,101.48万元，与上年对比增加了250.18万元，增长了29.39%，主要原因分析：一是事业单位养老保险支出增加113.74万元，二是事业单位医疗及公务员医疗补助支出增加158.01万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休51.84万元，主要用于离退休人员经费保障支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.15万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出70.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗104.57万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.60万元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.84万元，主要用于在职人员及退休人员大病补充医疗保险缴费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业658.90万元，主要用于云南省电子工业行业协会及所属事业单位的改革、发展、稳定，以及各类电子产品的质量监督检验及电子信息产品服务等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.03万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分经费支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省电子工业行业协会2021年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    云南省电子工业行业协会2021年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省电子工业行业协会2021年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额103.00万元，其中：政府采购货物预算85.00万元、政府采购服务预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

云南省电子工业行业协会2021年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计11.49万元，较上年减少0.68万元，下降5.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省电子工业行业协会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省电子工业行业协会2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定，进一步加强"三公"经费管理，压减三公经费，减少了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省电子工业行业协会2021年公务用车购置及运行维护费为11.49万元，较上年减少0.37万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.49万元，较上年减少0.37万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定，进一步加强"三公"经费管理，压减三公经费，减少了公务用车相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，云南省电子工业行业协会根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈云南省机械工业行业协会等5个行业协会改革实施方案〉的通知》（云办通〔2018〕32号）要求，主要工作是围绕行业协会改革撤销，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4."三公经费"支出：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子工业行业协会2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）政府性基金预算

云南省电子工业行业协会2021年无政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出。