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云南省电子信息产品检验院2021年部门预算编制说明

来源:云南省电子信息产品检验院   发布人:admin   发布时间:2021年3月1日   点击:2578次
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云南省电子信息产品检验院2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省电子信息产品检验院2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省电子信息产品检验院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算"三公"经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

云南省电子信息产品检验院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省电子信息产品检验院部门职能:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,仲裁检验与鉴定、生产许可检验;产品质量委托检验;新产品样机样品委托定型试验;进出口商品委托检验;产品质量委托技术鉴定;产品标准委托验证试验;公正验货委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测人员与工程设备监理人员培训;信息、电子工程系统检测、工程监理;电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。

(二)机构设置情况

云南省电子信息产品检验院内部机构设置有:办公室、党办、总工办、财务科、科技项目部、检测技术管理中心、市场部、产品检测部、技术服务部、监理部。

(三)重点工作概述

云南省电子信息产品检验院业务工作以检验检测为依托,把"服务"贯穿检测工作全过程,一是及时研究相关政策,二是认真分析市场需求,坚持稳中求进的原则,以开展传统电子产品检测为基础,拓展智能化信息系统检测,推进信息系统工程监理,积极开展、新增信息系统的专项应用测试、系统可用性评估与分析、系统可靠性、兼容性、并发性能测试,大力拓展行业专项测试,如平安城市、雪亮工程、智慧交通、智慧监狱等检测,以信息技术应用平台建设为支撑,新领域业务扩展实现新"突破"。

以技术检测为依托,把"服务"贯穿检测工作全过程,主要以市场或用户较为关注的产品质量为切入点,拓展新的产品检测业务,及时了解消费者对产品的期望和改进建议,增强社会、消费者对产品质量的认知,为社会营造一个良好和谐的消费环境本年度将继续配合国家市场监督管理局完成全国范围电子家电等商品质量调查工作,样品的抽查检验工作;配合云南省市场监督管理局完成对云南省各州市涉及商场、超市、小商铺、专卖店、专业市场等多个流通领域售卖电子家电等商品进行抽查检验。

结合市场情况,积极拓展新业务的,将继续为我省各市区等智能化项目建设中,提供了过程质量控制服务、第三方维保监督评价服务、项目管理服务,通过业务的拓展创新,在传统检测业务大幅下滑的情况下,发展新的增长点。

继续对常规产品检测业务客户送检产品合同33份,完成了国家税务总局大姚县税务局综合业务办公用房维修改造项目、省纪委省监委"6.26" 建设项目弱电系统项目、国家储备仓库基础设施紧急改造云南676处项目检测服务、云南省第一监狱武警智慧磐石基础设施采购项目、云南省第一监狱高度戒备监狱信息试点示范项目、1129工程信息化建设项目、云南省第一监狱教育中心报告厅会议系统改造项目、文山市智慧交通(二期)城区电子警察系统项目、昆明医科大学第一附属医院门诊改扩建项目智能化工程、数字云南展示厅LED、LCD扩声系统测试、滇西应用技术大学智能化系统检测、昆明市公安局呈贡分局雪亮工程、昆明市公安局呈贡分局网络安全改造项目、昆明市公安局呈贡分局派出所办案区改造项目,滇池度假区雪亮工程、官渡区视频监控升级改造项目、大理州儿童医院、保山市人民医院东城区迁建项目智能化工程验收检测服务合同等系统检测工作。通过一系列专业化技术服务,完善服务企业机制、创新服务方法、增强服务企业实效等细致工作,我院品牌形象得以提升。

优化科技创新、针对性的服务社会。我院将继续运用科技项目成效针对性的服务社会,反馈民生,组织参加云南省文化、科技、卫生"三下乡"活动,开展科普讲解,现场试验示范、安全用电科普视频播放等活动;继续参加云南省科技厅"科技下乡"集中示范活动开展科普讲解等活动;作为云南省科研机构联合会常务理事会单位,参与科研机构联合会成果推介会;积极参与联合会官网投稿,加强对外宣传推广,提高我院的知名度,创造有利于我院发展的良好外部环境。

二、预算单位基本情况

云南省电子信息产品检验院编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:行政编制0人,事业编制50人。在职实有59人,其中: 财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金保障0人,单位资金保障15人。

离退休人员42人,其中: 离休1人,退休41人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1360.69万元,其中:一般公共预算730.69万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入630万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了91.27万元,增长7.19%主要原因分析:一般公共预算财政拨款收入增加91.27万元

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入730.69万元,其中:本年收入730.69万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款730.69万元(本级财力730.69万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了91.27万元,增长了14.27%主要原因分析按照预算归口管理原则,在职人员及离退休人员的医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费纳入部门预算管理,社会保障和就业支出/职业年金支出增加,工资福利支出预算增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1360.69万元。财政拨款安排支出730.69万元,其中:基本支出730.69万元,与上年对比增加了91.27万元,增长了14.27%主要原因分析一是工资福利预算支出增加42.23万元(主要为医疗及公务员医疗补助支出),二是商品和服务预算支出减少17.68万元,三是资本性预算支出(主要为专用检测设备购置)增加45万元四是事业单位离退休/离休费和医疗补助预算支出增加21.72万元经营支出预算630万元,与上年对比无增减变动;项目支出0万元,与上年对比无增减变动

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.60万元,主要用于离退休人员经费保障支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.98万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.27万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.65万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.37万元,主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.43万元,主要用于在职人员及退休人员大病补充医疗保险缴费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业488.15万元,主要用于我单位承担各类电子产品的质量监督检验及电子信息产品服务等技术工作开展发生的支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.24万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分经费支出

五、省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

云南省电子信息产品检验院2021年预算无与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

   云南省电子信息产品检验院2021年预算无按既定政策标准测算补助事项

)经济社会事业发展事项

云南省电子信息产品检验院2021年预算无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算总额85.00万元,其中:政府采购货物预算85.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院2021年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计9.40万元,较上年减少0.84万元,下降8.20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省电子信息产品检验院(本级)2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因与上年相比无增减变动。

(二)公务接待费

云南省电子信息产品检验院2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降00.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省电子信息产品检验院2021年公务用车购置及运行维护费为9.40万元,较上年减少0.84万元,下8.20%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9.40万元,较上年减少0.84万元,下降8.20%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:我院加强车辆管理以及维护,在保证用车安全的前提下,进一步优化行车路线,统一集中安排车次,加强"三公"经费管理,按照"三公经费只减不增"原则减少了公务用车相关费用支出

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,云南省电子信息产品检验院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4."三公经费"支出:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子信息产品检验院2021年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变动

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

)政府性基金预算

云南省电子信息产品检验院2021年无政府性基金预算安排的收入,也没有政府性基金预算安排的支出。

 

 

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