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云南省电子工业行业协会部门2020年度部门决算

来源:云南省电子信息产品检验院   发布人:admin   发布时间:2021年8月19日   点击:1259次
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目录

第一部分  云南省电子工业行业协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省电子工业行业协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省电子工业行业协会,作为云南省人民政府的直属事业单位,成立于2003年12月,主要履行以下职责:

1. 负责直属企事业单位的改革和发展工作;承担全省电子信息行业统计;引领行业科技创新,推动行业科技发展。

2. 负责制定全省电子信息行业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序及标准化建设。

3. 负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好维护稳定工作。

4. 负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理。

5. 负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理;按照省委、省政府要求做好扶贫工作

(二)2020年度重点工作任务介绍

按照《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈云南省机械工业行业协会等5个行业协会改革实施方案〉的通知》(云办通〔2018〕32号)要求,省电子工业行业协会党组紧紧围绕方案确定的目标任务,全力推动协会改革。

1.全力推动行业协会改革工作

省电子工业行业协会班子积极推动所属企事业单位划转,工会、档案、离退休人员移交等工作。其中省软件中心省国资委已批复由省工投集团接收整合,有关人员遗留问题已妥善处理,划转工作已完成。云南省电子信息产品检验院, 云南省电子电器产品售后服务发展中心及协会管理的离退休人员移交省工信厅管理尚未签订移交协议,目前正在抓紧落实中。

按照改革领导小组办公室要求,结合《云南省电子工业行业协会关于改革撤销前遗留问题处理的请示》所反映的问题,省电子工业行业协会和省农垦集团对资产和人员问题进行了进一步梳理,向改革领导小组办公室上报了《云南省电子工业行业协会关于资产处置等相关历史遗留问题的请示》。

2.妥善处理遗留问题

由于协会撤销,我们面临的是问题多、诉求多。改革工作启动以来,我们严格按照政策规定依法、依规处理,不回避矛盾和问题,做好政策宣传解释工作。

班子在推进电子工业行业协会改革进展缓慢,尚未达到预期目标,离省委省政府的要求存在差距,需要对推进改革再认识、再思考,迅速把思想统一到省委省政府的要求上来,从讲政治、顾大局、守规矩、守纪律的高度负起责来,统筹好稳定和改革两个大局,保证坚决完成协会改革任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省电子工业行业协会部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.云南省电子工业行业协会机关

2.云南省电子信息产品检验院

3.云南省电子电器产品售后服务发展中心

2020年纳入决算编报的单位与上年相比无变化。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子工业行业协会部门2020年末实有人员编制93人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制93人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员73人(含参公管理事业人员0人)其他人员15人,主要是云南省电子信息产品检验院非财政补助在职人员15人

离退休人员71人。其中:离休4人,退休67人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆7(实有车辆编制数与在编实有车辆数的差异原因:云南省电子电器产品售后服务发展中心为自收自支事业单位,无车辆编制,自有资金购置的在用车辆1辆。)

(三)机构设置情况

云南省电子工业行业协会设置8个机构:办公室(人事处),党办(党群工作处),财务处,综合处(群众工作处、离退休干部工作处),科技教育处(产业发展研究室),改革发展处,监察审计处(纪委),机关党委。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

备注:1.云南省电子工业行业协会2020年政府性基金预算收支,在部门决算公开时,也应一并公开《政府性基金预财政拨款收入支出决算表》空表。2.云南省电子工业行业协会2020年国有资本经营财政预算收支,在部门决算公开时,也应一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子工业行业协会部门2020年度收入合计2,087.64万元。其中:财政拨款收入984.94万元,占总收入的47.18%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入946.10万元,占总收入的45.32%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入156.61万元,占总收入的7.50%与上年对比增加了229.49万元,增长了12.35%。主要原因分析:事业单位经营收入比上年增加200.06万元,增长26.82%,2020年经营业务增加以及上年度应收账款资金收回形成经营预算收入,导致经营收入增加。其他收入比上年增加95.76万元,增加157.38%,主要是本年收回上年度国有资产房屋租金收入

二、支出决算情况说明

云南省电子工业行业协会部门2020年度支出合计1,925.43万元。其中:基本支出1,050.61万元,占总支出的54.57%;项目支出74.00万元,占总支出的3.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共800.81万元,占总支出的41.59%与上年对比增加了3.47万元,增长0.18%,主要原因分析基本支出人员经费增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省电子工业行业协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050.61万元。与上年对比增加了61.21万元,增长6.19%,主要原因分析一是职工正常工资晋级调增工资及相应的社保缴费增加,二是离休人员社保机构发放的养老金按归口管理,纳入部门决算编报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.11万元,占基本支出的91.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.50万元,占基本支出的8.90%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省电子工业行业协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出74.00万元。与上年对比减少了12.00万元,减少了13.95%,主要原因分析2020年财政专项补助收入国有企业办职教幼教退休教师待遇补助资金,因受助对象减少1人,资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况一是科学技术普及专项资金支出10.00万元,二是国有企业办中小学退休教师待遇差补助支出64.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子工业行业协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出984.94万元,占本年支出合计的51.15%与上年对比减少66.33万元,减少6.31%,主要原因分析:国有企业办职教幼教退休教师待遇补助资金,因受助对象减少,项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%主要用于电子信息产品质量与安全科学知识普及相关经费支出

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出215.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.89%主要用于协会退休人员支出和机关事业单位养老保险缴费支出,其中:离休人员支出49.58万元,机关事业单位养老保险缴费支出95.21万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元,其他行政事业单位离退休支出67.02万元。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出688.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%主要用于云南省电子工业行业协会及所属事业单位的改革、发展、稳定,电子产品监督检测检验等支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出71.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分经费支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

云南省电子工业行业协会部门2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为12.63万元,支出决算为11.63万元,完成预算的92.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为11.63万元,完成预算的92.08%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因协会按只减不增的原则严控"三公"经费,"三公"经费比年初预算数减少。其中:因公出国(境)支出与年初预算相比无增减变化,公务接待费比年初预算相比无增减变化,公务用车运行维护费与年初预算相比减少1.00万元。

2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2019年减少0.16万元,下降1.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0.00万元,与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元,下降1.36%;公务接待费支出决算增减0.00万元,与上年相比无增减变化2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少的主要原因协会严控"三公"经费,厉行节约,车辆运行维护费支出比上年减少。

() 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.63万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.63万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于(协会公务用车)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子工业行业协会部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省电子工业行业协会部门资产总额2,958.50万元,其中,流动资产1,309.05万元,固定资产1,615.82万元,对外投资及有价证券10.00万元,在建工程8.76万元,无形资产14.43万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加103.53万元,其中:流动资产增加110.59万元;固定资产减少5.84万元,为本年计提的折旧费用。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋6,838.02平方米,账面原值1,204.16万元,实现资产使用收入160.69万元。 

三、政府采购支出情况 

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年无其他重要事项情况

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)"三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

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